Budget 2022 der Gemeinde Belp
Basierend auf dem Budget ist im steuerfinanzierten Haushalt ein Ertragsüberschuss von CHF 1'876'100 vorgesehen, welcher jedoch als obligatorische Einlage in die finanzpolitischen Reserven verbucht werden muss. Mit Einbezug der gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen wird mit einem Defizit von CHF 461'200 gerechnet. Die Erfolgsrechnung 2022 weist einen voraussichtlichen Gesamtaufwand von CHF 65'989'500 aus.
Deutlich höhere Zahlungen in den Finanzausgleich und die kantonalen Lastenverteiler sowie ein Nachholbedarf beim Sachaufwand sind hauptsächlich für eine - gegenüber den Vorjahren prognostizierte - tiefere Selbstfinanzierung verantwortlich. Die Steueranlagen und die Gebührenansätze der Spezialfinanzierungen bleiben unverändert. Der Bilanzüberschuss und die finanzpolitischen Reserven der Gemeinde betragen aktuell zusammen rund 20 Mio. Franken.
In der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen von insgesamt 4,3 Mio. Franken geplant. Davon betreffen 707'000 Franken die gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen Abwasser und Abfall. Knapp 3,6 Mio. Franken sind für Investitionen im allgemeinen Haushalt vorgesehen.
Der Finanzierungsfehlbetrag der Gemeinde wird sich bei einem Cashflow von CHF 1,0 Mio. voraussichtlich auf rund CHF 3,3 Mio. belaufen, welcher jedoch grösstenteils aus den vorhandenen flüssigen Mitteln finanziert werden kann.
Die am 26. September 2021 abgelehnte Ortsplanungsrevision (OPR) hat auf das der Gemeindeversammlung vorzulegende Budget 2022 keinen Einfluss, da dieses vor der Abstimmung durch den Gemeinderat (zuhanden der GV) genehmigt worden war und die Auswirkungen der OPR nicht in der Erfolgsrechnung 2022 abgebildet worden sind. Der angepasste Aufgaben- und Finanzplan 2021 – 2026 wird an der Gemeinderatssitzung vom 11. November 2021 beschlossen. Anschliessend wird er auf der Gemeindewebseite aufgeschaltet und an der Gemeindeversammlung darüber orientiert.
